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标题 托县档案局关于2017年度决算公开情况说明 成文日期 2018-09-27
索引号 121501224601266755/2018-01346 发文字号 发文机关 档案局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 综合政务 文种分类 其他

托县档案局关于2017年度决算公开情况说明

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一、部门职能

托县档案局是文化事业机构,是永久保管档案事业的基地,是科学研究和各方面工作的利用档案史料中心,其主要职责是集中统一管理托县党政机关、团体、所属单位及管辖范围内的各种门类,载体的档案和有关资料,维护档案的完整与安全,积极开发档案信息资源,为全县经济、文化建设服务:

(一)负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案;

(二)主管托县行政区域内的档案事业;

(三)监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作;

(四)依法行政,规范管理档案工作;

(五)开发档案信息资源,服务托县经济建设。

二、机构设置及单位构成情况

托克托县档案事业管理局为财政全额拨款事业单位,财务隶属于托县财政局,内设办公室、查阅利用股、收集整理股和编研室四个股室。现有在编人员10人,局长1人,办公室主任1人,股室长3人。财务部门归办公室。我单位没有二级单位的。

、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

年结转102.73万元,2017年本年收入216.86万元,本年支出 217.45 万元用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余102.13万元。2016年相比,收入减少 96.03 万元;支出减少 772.62万元。主要原因:

12016年档案馆管库建设项目由原来的暂付冲减为应付工程款

22017年档案馆增加了公务用车运行维护费、购置新设备所增加的办公设备购置费等。

32017年与2016年相对比,2017年在职职工减少一人

(二)关于2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计 216.86万元,其中:财政拨款收入 209.32万元,占 96.5 %其他收入7.54万元,3.5 %

(三)关于2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计217.45 万元,其中:基本支出 217.45万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0 %

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计312.04万元,支出总计    312.04万元。与2016年度相比,收入减少674.97万元;支出减少674.97 万元。主要原因:

12016年档案馆管库建设项目由原来的暂付冲减为应付工程款

22017年档案馆增加了公务用车运行维护费、购置新设备所增加的办公设备购置费等。

32017年与2016年相对比,2017年在职职工减少一人

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计209.91万元,其中:基本支出209.91万元,占 100 %;项目支出0万元,占 0 %

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出209.91万元,其中:人员经费114.46万元,主要包括:基本工资津贴补贴、奖金、退休费、生活补助,相对减少 6.76 万元,主要原因是:2017年与2016年相对比,2017年在职职工减少一人;公用经费 95.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费,较上年增加 1.61万元,主要原因是:2017年档案馆增加了公务用车运行维护费、购置新设备所增加的办公设备购置费等。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款三公经费预算为 0.5 万元,支出决算为 2.07万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.07万元;公务接待费支出决算为  0 万元,完成预算的  0  %2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:搬迁新档案馆增加了公务用车运行维护费,保险费用的增涨

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度财政拨款三公经费支出 2.07万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出    2.07万元,占 100  %;公务接待费支出 0 万元,占 0  %。具体情况如下:

3、公务用车购置及运行维护费支出 2.07万元。其中:公务用车购置支出  0 万元,车均购置费 0 万元,公务用车运行维护费支出2.07万元,用于日常办公事项,车均运维费 0 万元,财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.91 万元,其中:人员经费114.46万元,比2016减少6.76万元,公用经费95.45万元,比2016增长 1.61 万元,主要原因

12017年与2016年相对比,2017年在职职工减少一人

22017年档案馆增加了公务用车运行维护费、购置新设备所增加的办公设备购置费等。

(二)政府采购支出情况

2017年度财政性资金政府采购支出总额 10.08万元,其中:政府采购货物支出10.08 万元,2016减少 266.34  万元,主要原因是:2016搬迁新档案馆购置了新办公用品、业务专用等设施设备费用较大

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,其他车辆无,车辆数与2016年一致,无其他情况说明。

五、名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职人员人员经费财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。 

4、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

 5、 一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

6、结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。