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标题 托县档案局2019年部门预算公开情况 成文日期 2019-01-15
索引号 121501224601266755/2018-01684 发文字号 发文机关 档案局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 综合政务 文种分类 其他

托县档案局2019年部门预算公开情况

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2019年部门预算公开情况说明

一、单位职责

托克托县档案事业管理局托克托县人民政府办公室的职能部门,没有二级单位,内设4个科室,分别为办公室编研室查阅利用股业务指导股

主要工作职责是:

托县档案局是文化事业机构,是永久保管档案事业的基地,是科学研究和各方面工作的利用档案史料中心,其主要职责是集中统一管理托县党政机关、团体、所属单位及管辖范围内的各种门类,载体的档案和有关资料,维护档案的完整与安全,积极开发档案信息资源,为全县经济、文化建设服务:

(一)负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案;

(二)主管托县行政区域内的档案事业;

(三)监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作;

(四)依法行政,规范管理档案工作;

(五)开发档案信息资源,服务托县经济建设。

全局有参公人员4人,事业编制6单位编制10个。

二、2019年预算安排情况及增减变化原因

1、2019年收入预算安排111.07万元,其中:财政拨款(补助)111.07万元包括:人员经费75.24万元,(在职人员工资72.32万元、离退休费1.34万元、抚恤金1.58万元);公用经费3.57万元(公务费1.17万元、福利费和会费2.40万元);基本养老保险13.77万元;基本医疗保险4.13万元;失业保险0.16万元;工伤保险0.14万元;生育保险0.48万元;年终奖励工资1.75万元;未休假补贴8.81万元;公车改革补贴2.52万元;车包费0.5万元。项目经费19.40万元其中:政府购买服务人员4.40万元,业务费15.00万元

2、2019年收入预算安排111.07万元,2018年收入预算安排122.10万元,减少11.03万元,其中:2019年工资福利预算安排75.24万元,2018年工资福利预算安排106.86万元,与上年度相比减少31.62万元。2019年公用经费预算安排3.57万元,2018年公用经费预算安排3.52万元,与上年度相比增加0.05万元。2019年项目经费预算安排19.40万元其中:政府购买服务人员经费4.40万元,业务费15.00万元2018年项目经费预算安排业务费3.00万元,与上年度相比档案业务经费增加12.00万元

3、2019“三公”经费支出预算安排0.5万元,与上年度相比无增减变化。其中因公出国(境)费用预算安排0.00万元,公务接待费预算安排0.00万元,公务用车购置费预算安排0.00万元,公务用车运行费预算安排0.5万元。

三、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2019年机关行政运行经费0.5万元,与上年度相比无增减变化,公务用车运行费预算安排0.5万元。

四、政府采购情况及增减变化说明

托克托县档案事业管理局2019年有0个政府采购项目,2018年有0个政府采购项目,与上年度相比无增减变化

 

五、固定资产情况及增减变化说明

    我单位2019年固定资产总额为35.60万元,其中车辆1辆、价值13.33万元,其他固定资产22.27万元。

六、重点项目预算的绩效目标及情况说明

我单位2019年没有重点项目预算,未展开此项工作。

七、名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职人员人员经费财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。 

4、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

 5、 一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。