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标题 托克托县农牧局家畜屠宰管理办公室 2018年度决算公开报告 成文日期 2019-09-11
索引号 11150122MB1915712M/2018-03029 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 年度财政预决算 部门预决算 主题分类 农业林业水利 文种分类 报告

托克托县农牧局家畜屠宰管理办公室 2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)负责托县家畜屠宰管理工作

(二)推行托县定点屠宰,强化检疫管理,净化肉食品市场。

(三)加强定点屠宰工作的宣传和指导,依法行政加大对私屠乱宰的打击力度,确保托县人民车上放心肉

(四)完成县人民政府交办的其他工作任务

二、机构设置及单位构成情况

托克托县家畜屠宰管理办公室系托克托县农业局的二级单位。下设办公室。事业编制6人,事业人员4人、退休3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政决算总收入45.36万元,年初预算财政收入47.58万元,比预算减少2.22万元,主要原因:退休人员工资从8月份由社保支付

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计45.36万元,其中:本年收入合计45.26万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.1万元;支出总计45.36万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.11万元。与2017年度相比,收入总计减少22.39万元,下降33%;支出总计减少22.39万元,下降33%。主要原因:一是2017年拨入安全质量检查费10万元;二是退休人员8月份由社保接管退休费比上年减少3.48万元:三是职工减少一人

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计45.26万元,其中:财政拨款收入43.54万元,占96.2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.72万元,占3.8%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计45.25万元,其中:基本支出45.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计43.64万元,其中:年初结转和结余0.1万元;支出总计43.64万元,其中:年末结转和结余0.11万元。与2017年度相比,收入24.11万元,下降35.6%;支出减少24.11万元,下降35.6%。主要原因:一是2017年拨入安全质量检查费10万元;二是退休人员8月份由社保接管退休费比上年减少3.48万元

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计43.53万元,其中:基本支出43.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.53万元,其中:人员经费40.09万元,主要包括:基本工资14.1万元、津贴补贴11.15万元、绩效工资4.75万元、社会保障缴费1.66万元、退休费8.43万元,较上减少10.75万元,主要原因是:职工减少1人,退休人员8月由社保接管减少3.48万元;公用经费3.44万元,主要包括:办公费1.31万元、水费0.06万元、电费0.06万元、差旅费0.1万元、劳务费0.24万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费1.11万元,较上年减少13.37万元,主要原因是:取暖费减少1万元;劳务费减少1.42万元;质量安全检查费减少10万元

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.11万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.11万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.11万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无增减万元。公务用车运行维护费支出1.11万元,用于汽车维修、保险及下乡用油,车均运维费1.11万元,较上年增加0.48万元,主要原因是加大疫情检查力度、用车次数增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比2017无增减。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年无增减政府采购工程支出0万元,比2017年无增减政府采购服务支出0万元,比2017年无增减

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日,固定资产总额为13.29万元,车辆一辆、价值8.66万元,其他固定资产4.63万元。

本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,比2017年无增减;主要领导干部用车0辆,比2017年无增减;机要通信用车0辆,比2017年无增减;应急保障用车0辆,比2017年无增减;执法执勤用车0辆,2017年无增减;特种专业技术用车0辆2017年无增减;离退休干部用车0辆2017年无增减其他用车1辆,主要是用于检查疫情、下乡,比2017年无增减。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年无增减

(四)预算绩效管理工作开展情况

 我单位没有开展此项工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘翠红    联系电话:0471-8512211