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标题 托克托县农牧局农牧业综合行政执法大队 2018年度决算公开报告 成文日期 2019-09-11
索引号 11150122MB1915712M/2018-03030 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 年度财政预决算 部门预决算 主题分类 农业林业水利 文种分类 报告

托克托县农牧局农牧业综合行政执法大队 2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

  1、履行国家、自治区、呼市和托县人大农牧业法律法规规章赋予托县农牧业主管部门的行政处罚权;

  2、依法对农作物种子(包括牧草种子)、肥料、农药、农机管理、农业转基因生物安全、植物新品种权保护、基本农田保护、农业机械、农畜产品质量安全等生产、经营、使用行为进行执法检查,受理投诉,打假差劣,开展综合性执法活动,依法履行农牧业行政处罚和行政强制;

  3、负责实施市农牧业局、县人民政府划入托县农牧业局履行的执法职责;

4、根据托机编【2015】17号关于渔政监督管理职能归口的批复,承担渔政监督管理职能:

1)负责渔业法规宣传、贯彻、执行工作;

2)负责依法维护渔业生产者的合法权益,依法维护渔业生产秩序;

3)负责渔业违法违规案件调查、处理工作;

4)负责渔业水域环境保护、监督管理工作;

5)负责渔业资源增殖保护工作;

6)负责渔业许可制度监督管理及渔业资源增殖保护费征收工作;

7)负责水生野生动物特许制度监督管理及水生野生动物资源保护费征收工作;

8)负责渔业船舶管理及渔业船舶检验、登记工作;

9)负责水产品质量安全执法监督检查工作。

  5、负责上级交办的其他执法、培训任务。

二、机构设置及单位构成情况

机构规格为副科级,机构性质为事业单位。副科级1人、股级3人。内设办公室、财务室、执法一中队、执法二中队、渔政监督管理站,共有职工15人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计104.24万元,其中:本年收入合计104.24万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计104.24万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少-4.18万元,下降-3.9%;支出总计减少-4.18万元,下降-3.9%。主要原因:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费减少,办公费、印刷费、咨询费、手续费费减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计104.24万元,其中:财政拨款收入104.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计104.24万元,其中:基本支出102.54万元,占98.4%;项目支出1.7万元,占1.6%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计104.24万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计104.24万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少-4.18万元,下降-3.9%;支出减少-4.18万元,下降-3.9%。主要原因:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费减少,办公费、印刷费、咨询费、手续费费减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计104.24万元,其中:基本支出102.54万元,占98.4%;项目支出1.7万元,占1.6%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出102.54万元,其中:人员经费98.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少-2.32万元,主要原因是:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费减少;公用经费4.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年减少-1.56万元,主要原因是:办公费、印刷费、咨询费、手续费费减少。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.42万元,支出决算为2.07万元,完成预算的60.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元,完成预算的60.6%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出2.07万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.07万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中:公务用车运行维护费支出2.07万元,用于执法检查,车均运维费2.07万元,较上年减少-1.35万元,主要原因是车辆维护费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2017年减少-3.6万元,降低-100%,主要原因是:未购置设备;政府采购服务支出0万元,比2017年减少-0.36万元,降低-100%,主要原因是:未购置设备。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆,主要用于:农牧业执法检查。

(三)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展绩效预算管理。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董慧    联系电话:0471-8511315