托克托县人民政府信息公开平台

标题 托克托县农牧业局(本级) 2018年度决算公开报告 成文日期 2019-09-11
索引号 11150122MB1915712M/2018-03032 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 年度财政预决算 部门预决算 主题分类 农业林业水利 文种分类 报告

托克托县农牧业局(本级) 2018年度决算公开报告

 下载信息  [文件大小:73 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县农牧业局(本级).XLS

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区、呼市和托县关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施;研究拟订托县种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化、乡镇企业、扶贫等农牧业产业和农村经济发展的方针政策,发展规划,年度计划,并组织实施,参与制定涉农的财税、价格、金融保险、农村信贷及农牧业财政补贴政策和办法,经批准后组织实施。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。组织实施农牧业地方性法规、规章;健全农牧业行政执法体系;扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和畜产品行业协会的建设与发展。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。

(三)负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产项目;编制部门预算并组织执行,提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议;拟订农业开发计划并监督实施;配合县财政局组织实施农业综合开发项目。

(四)负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施,指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级;会同有关部门指导畜牧业优化区域布局,指导标准化、规模化生产,负责奶业生产监督管理;负责畜牧业生产预警监测及防灾减灾工作。

(五)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划,并组织实施;指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农畜产品口碑;制定乡镇企业发展规划、计划,指导县域经济发展;指导各镇企业职业技能开发工作。

(六)承担提升农畜产品质量安全水平的责任,依法开展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息,负责农畜产品质量安全监测;负责审核农牧业转基因生物生产加工许可;会同有关部门组织实施,国家有关农畜产品质量安全评价标准,指导农牧业检验检测体系建设,依法实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

(七)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理;负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;组织开展饲料资源的保护及合理开发利用工作,负责饲料产品质量安全管理工作;负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

二、机构设置及单位构成情况

我局内设11个科室,主要是农牧业局、农业技术推广中心、经营管理站、农机总站、种子管理站、农业综合执法大队、动物疫病防控中心、兽医局、草原站、改良站、屠宰办。我单位主要职能是研究拟订托县种植业、畜牧业、农牧业机械化等农牧业产业和农村经济发展的方针政策。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计6,734.11万元,其中:本年收入合计5,110.85万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1,623.25万元;支出总计6,734.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3,764.63万元。与2017年度相比,收入总计增加1,200.2万元,增长21.7%;支出总计增加1,200.2万元,增长21.7%。主要原因:一是本年项目收入增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计5,110.85万元,其中:财政拨款收入5,110.85万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,969.48万元,其中:基本支出422.33万元,占14.2%;项目支出2,547.15万元,占85.8%  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计6,734.11万元,其中:年初结转和结余1,623.25万元;支出总计6,734.11万元,其中:年末结转和结余3,764.63万元。与2017年度相比,收入增加1,200.2万元,增长21.7%;支出增加1,200.2万元,增长21.7%。主要原因:项目收入支出增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,969.48万元,其中:基本支出422.33万元,占14.2%;项目支出2,547.15万元,占85.8%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出422.33万元,其中:人员经费403.83万元,主要包括:基本工资87.17、津贴补贴107.85、奖金4.17离休费8.68,退休费174.94,抚恤金0.57,生活补助16.76,较上年减少-94.04万元,主要原因是:今年职工人员减少;公用经费18.5万元,主要包括:办公费1.1,印刷费0.5,水费0.08,电费0.6,邮电费0.28,维护费10,工会会费1.71,公务运行维护费3.63。较上年减少-29.05万元

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.79万元,支出决算为3.79万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.63万元,完成预算的100.1%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的97.6%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.79万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.63万元,占95.8%;公务接待费支出0.16万元,占4.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……公务用车购置及运行维护费支出3.63万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元公务用车运行维护费支出3.63万元,用于公务车汽油费及维护费,车均运维费0.91万元,较上年增加0.76万元,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.16万元。其中:国内公务接待费0.16万元,接待3批次,共接待24人次。主要用于一是上级部门来检查验收工作。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出18.5万元,比2017年-29.05万元,-61.1%。主要原因是:公务支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额230.49万元,其中:政府采购货物支出160.98万元,比2017年增加159.55万元,增长11,125.9%,主要原因是:单位项目支出要求严格,能通过政府采购的都通过政府采购政府采购工程支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%政府采购服务支出69.51万元,比2017年减少-5.65万元,降低-7.5%,主要原因是:今年的政府采购服务支出没有去年多

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车4辆,主要用于:单位下乡查看及验收工作用。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:樊丽云    联系电话:0471-8520788