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标题 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县高级职业中学 2018年度决算公开报告 成文日期 2019-09-06
索引号 11150122MB16566774/2018-03075 发文字号 发文机关 教育局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 科技教育 文种分类 其他

内蒙古自治区呼和浩特市托克托县高级职业中学 2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我单位主要职能是:教育教学,招生就业、职业技能鉴定等工作。

二、机构设置及单位构成情况

我单位内设13个科室,主要有办公室、教务处、政教处、团委、培训处、招生办、技能鉴定所等。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计2073.59万元2018年度年初结转和结余439.83万元;本部门2018年度支出合计2,513.42万元,其中:基本支出2,513.42万元,占100%本部门2018年度财政拨款收入总计2,513.42万元,与2017年度相比,收入增加287.52万元,增长11.4%;支出增加287.52万元,增长11.4%。主要原因:人员经费增加。本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,513.42万元,其中:基本支出2,513.42万元,占100%本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,513.42万元,其中:人员经费1702.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加57.72万元,主要原因是:人员工资增长;公用经费372.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少208.8万元,主要原因是:公用经费减少本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10万元支出决算为3.64万元,完成预算的36.4%公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元,完成预算的45%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的3.9%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少公务接待与公车运行

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,513.42万元,其中:本年收入合计2,073.59万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余439.83万元;支出总计2,513.42万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加287.52万元,增长11.4%;支出总计增加257.58万元,增长11.4%。主要原因:人员工资增长

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,073.59万元,其中:财政拨款收入2,073.59万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,513.42万元,其中:基本支出2,074.82万元,占82.5%;项目支出438.6万元,占17.5%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,513.42万元,其中:年初结转和结余439.83万元;支出总计2,513.42万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加287.52万元,增长12.9%;支出增加287.52万元,增长12.9%。主要原因:主要原因:人员经费增加

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,513.42万元,其中:基本支出2,074.82万元,占82.5%;项目支出438.6万元,占17.5%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,074.82万元,其中:人员经费1,702.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加57.72万元,主要原因是:人员经费增加;公用经费372.38万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少208.8万元,主要原因是:公用经费减少。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10万元,支出决算为3.64万元,完成预算的36.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.59万元,完成预算的44.9%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少公务接待与公车运行

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.64万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.59万元,占98.6%;公务接待费支出0.06万元,占1.6%。

公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中:公务用车运行维护费支出3.59万元,车均运维费0.9万元,较上年减少4.78万元,主要原因是减少公务接待与公车运行,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.06万元。其中:国内公务接待费0.06万元,接待2批次,共接待10人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额287.77万元,其中:政府采购货物支出287.77万元,比2017年增加3.47万元,增长1.2%,主要原因是:加强中职学校基础能力建设

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:单位日常公务用车;其他用车3辆,主要是用于驾校培训。单位价值50万元以上通用设备10台(套),主要是专业建设

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照预算执行,将各项收入全部纳入预算,注重单位资产管理,强化财务制度建设.人员配备及各部门、人员的管理职责有负责人同意,明确各部门的职责、分工明确、各司其职,相互协作,相互制约,共同做好固定资产管理工作,建立岗位责任制,各部门配备专门负责人。严格界定固定资产的采购、使用、管理等权限。将固定资产的采购、审批、使用管理的权限交由不同的人员办理,责任权在制度上明确,同时必须建立行之有效的奖惩制度,对固定资产管理好,充分发挥其经济效益的职工给予合理的奖励。对管理不善的部门及个人,要采取必要的经济手段或行政手段,进行处罚,学校根据自身实际制定出具体的奖惩办法。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨倩    联系电话:0471-8528786