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标题 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县安全生产监督管理局(本级) 2018年度决算公开报告 成文日期 2019-09-20
索引号 11150122MB1915851C/2018-03077 发文字号 发文机关 应急管理局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 市场监管安全生产监管 文种分类 其他

内蒙古自治区呼和浩特市托克托县安全生产监督管理局(本级) 2018年度决算公开报告


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


  第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、承担《中华人民共和国安全生产法》赋予安全生产监督管理部门的职责,综合监督管理全县安全生产工作;分析和预测全县安全生产形势,拟定全县安全生产工作规划;指导、协调和监督有关部门、行业承担的专项安全监察、监督工作;检查、落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

2、依法行使安全生产综合监督管理职权,按照分级、属地原则,指导、协调和监督各镇有关部门履行托克托县安全生产监督管理职责并进行业务指导。

3、负责起草全县安全生产方面的地方性法规和规章以及有关安全生产方面的政策、规定。

4、负责汇集和发布全县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故统计工作,并按规定上报事故情况;在规定权限内组织、协调、参与与生产安全事故的救援和调查处理;监督事故查处的落实情况。

5、指导、协调全县安全生产检测、检验工作,组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(法律法规规定由其他有关部门承担的特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全咨询。

6、组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导全县非煤行业特种作业人员的培训、考核、发证,非煤生产经营单位主要经营管理者的安全资格培训、考核和发证工作(法律法规规定由有关部门承担的除外)。

7、监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况,监督检查其安全生产条件及有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作情况,依法查处其违法、违规行为;组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作;依法监督重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。

8、负责综合监督管理工矿商贸企业的安全生产工作,负责监督管理危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹生产经营单位安全生产工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9、根据有关法律、法规和国家标准规定的安全生产条件与程序,对涉及安全生产需要审查批准(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等)或验收的事项,进行审查或验收;对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的违法行为予以查处;对已取得批准但不再具备安全生产条件的单位,依法撤离原批准。

10、负责组织新建、改建、扩建、工程项目可行性研究的安全评价工作以及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作;负责作业场所职业卫生的监督检查工作,组织查处职业危害事故和有关违法行为。

11、推广安全生产先进技术、经验;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入使用情况。

12、依法组织实施安全生产许可证制度。负责非煤矿山、危险化学品以及烟花爆竹生产企业安全生产和危险化学品经营许可证的审核、发放和管理工作。

13、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

14、承办县人民政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

我单位为财政全额拨款的行政主管部门,2017年部门预算主要由托县安监局本级预算和所属二级事业单位构成。托县安全生产监督管理局为一级预算单位,下设安全生产监督执法大队二级事业单位。内设办公室、监察科、职业卫生科。财务工作由局机关统一管理,财务预、决算由局机关编报。

执法大队主要负责本行政区域直接监管范围内安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作和重大危险源监控措施落实情况进行执法监察;参与其他一般生产安全事故的调查处理;组织、指导乡镇安全生产巡查工作,受理有关安全生产的举报。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度,我局严格按照预算执行,2018年度财政拨款收入预算61.64万元,决算99.64,完成预算的161.64.67%;2018年支出预算61.64万元,决算77.33万元,完成预算的125.45%,主要原因:严格控制公务用车的使用,严格缩减办公经费。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计123.18万元,其中:本年收入合计99.64万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余23.54万元;支出总计123.18万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余45.85万元。与2017年度相比,收入总计增加5.99万元,增长5.1%;支出总计增加5.99万元,增长5.1%。主要原因:严格控制公务用车的使用,严格缩减办公经费。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计99.64万元,其中:财政拨款收入99.64万元,占100%.

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计77.33万元,其中:基本支出59.33万元,占76.7%;项目支出18万元,占23.3%;

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计123.18万元,其中:年初结转和结余23.54万元;支出总计123.18万元,其中:年末结转和结余45.85万元。与2017年度相比,收入增加5.99万元,增长5.1%;支出增加5.99万元,增长5.1%。主要原因:严格控制公务用车的使用,严格缩减办公经费。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计77.33万元,其中:基本支出59.33万元,占76.7%;项目支出18万元,占23.3%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出59.33万元,其中:人员经费43.67万元,主要包括:基本工资16.48、津贴补贴20.57、奖金0.9、社会保障缴费1.79、对个人和家庭的补助3.93万元,较上年减少3.26万元,主要原因是:工作调动导致人员减少;公用经费15.66万元,主要包括:办公费2.15万元、印刷费3.09万元、邮电费0.25万元、差旅费0.35万元、维修费0.47万元、培训费0.04万元、公务接待费0.22万元、劳务费3.8万元、工会经费0.27万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他商品和服务支出1.2万元,较上年减少8.06万元,主要原因是:严格控制公务用车的使用,严格缩减办公经费。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为15.2万元,支出决算为10.72万元,完成预算的70.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.5万元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的18.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:加强了三公经费管理,严格控制了接待费及公务用车运行维护费的支出。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出10.72万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,占97.9%;公务接待费支出0.22万元,占2.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出10.5万元,用于车辆燃油费、修理费、过路费、保险费等,车均运维费3.5万元,较上年减少2.6万元,主要原因是加强了三公经费管理,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.22万元。其中:国内公务接待费0.22万元,接待4批次,共接待37人次。主要用于一是上级部门安全生产检查、督查;二是本单位职工打非治违行动工作用餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出15.66万元,比2017年减少8.06万元,降低34%。主要原因是:加强了经费管理。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4.9万元,其中:政府采购服务支出4.9万元,比2017年减少4.98万元,降低50.4%,主要原因是:印刷量缩减。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆,主要用于:政务机要通信;执法执勤用车2辆,主要用于:单位的执法所需。

(四)预算绩效管理工作开展情况

建立并落实集体研究、“三重一大”决策议事机制,建立健全内部控制管理制度,对预算执行情况定期进行分析,确保在执行中,对预算执行情况的掌握。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王巧芬    联系电话:0471-8514962