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标题 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县古城镇人民政府2018年度决算公开报告 成文日期 2019-09-02
索引号 111501220115317040/2018-03082 发文字号 发文机关 古城镇
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内蒙古自治区呼和浩特市托克托县古城镇人民政府2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

主要工作职能职责是:

  1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

        (二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

    (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,维护维护社会稳定。

  2. 机构设置及单位构成情况

    古城镇人民政府是一级政府,内设各科室、站所,如:人大、政府办、党委办、团委、妇联、文化站、科技站、社会保障所、计划生育办、合管办等

    有公务员23人,事业编制27人。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    古城镇2018年预算收入587.22万元,其中:人员经费479.18万元;公务费65.01万元;车包费9万元;取暖费34.03万元。决算财政拨款收入2244.85万元,增加1657.63万元,原因是十个全覆盖项目工程建设

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计2,244.85万元,其中:本年收入合计2,244.85万元,用事业基金弥补收支差额-万元,年初结转和结余-万元;支出总计2,244.85万元,其中:结余分配-万元,年末结转和结余-万元。与2017年度相比,收入总计增加945.67万元,增长72.8%;支出总计增加945.67万元,增长72.8%。主要原因十个全覆盖项目工程建设支出较上年大幅增加

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计2,244.85万元,其中:财政拨款收入2,244.85万元,占100%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计2,244.85万元,其中:基本支出716.85万元,占31.9%;项目支出1,528万元,占68.1%。(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计2,244.85万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2,244.85万元,其中:年末结转和结余-万元。与2017年度相比,收入增加945.67万元,增长72.8%;支出增加945.67万元,增长72.8%。主要原因:十个全覆盖项目工程建设支出较上年大幅增加

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,309.85万元,其中:基本支出716.85万元,占54.7%;项目支出593万元,占45.3%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出716.86万元,其中:人员经费575.31万元,主要包括:基本工资167.55万元、津贴补贴166.28万元、奖金5.13万元、绩效工资72.48万元、其他工资福利支出36.83万元、其他社会保障费26.08万元、对个人和家庭的补助100.96万元,较上年减少47.65万元,主要原因是:退休人员工资不再由本单位发放;公用经费141.55万元,主要包括办公费11.91万元、水费1.2万元、电费4.99万元、邮电费2.94万元、取暖费23.5万元、差旅费1.88万元、维修费2.09万元、培训费0.28万元、劳务费25.18元、福利费16.96万元、工会经费0.22万元、租赁费3.62万元、委托业务费0.59万元、公务用车运行维护费40.26万元、其他商品和服务支出1.61万元、资本性支出4.32万元,较上年减少154.87万元,主要原因是:本年较上年的维修费等支出大幅减少

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为40.26万元,支出决算为40.26万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为-万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为40.26万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为-万元,完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出40.26万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出40.26万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出40.26万元。其中:公务用车购置支出-万元,车均购置费-万元。公务用车运行维护费支出40.26万元,用于日常公务,车均运维费5.75万元,较上年减少1.6万元,主要原因是下乡次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出141.55万元,比2017年减少154.87万元,降低52.25%。主要原因是:本年较上年的维修费等支出大幅减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.85万元,其中:政府采购货物支出0.85万元,比2017年减少3.45万元,降低80.2%,主要原因是:本年政府性资金政府采购支出较少。(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,其他用车7辆,主要是用于镇政府日常运行。

(四)预算绩效管理工作开展情况

加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员,以镇长为组长,镇班子成员为副组长,相关科室负责人为成员,进一步加强对绩效管理工作的领导。预算绩效管理取得新成效。一是开展了重点项目支出绩效评价,二是开展了重点领域绩效评价。对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,绩效管理工作还有待进一步加强。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:武霞    联系电话:0471-8631009