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标题 发改局2016年预算公示 成文日期 2016-12-28
索引号 111501220115317040/2018-03931 发文字号 发文机关 发展和改革委员会
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 财政金融审计 文种分类 通知

发改局2016年预算公示

发改局2016年预算公开情况说明

一、基本情况

本单位内设10个科室,主要是综合办公室、经济能源综合股、农村经济股、工业产业协调股、固定资产投资股、社会发展股、资源节约和环境保护股、重大项目稽察办公室、行政审批办公室、价格综合股;我单位为行政一级预算单位,行政编制10人,工勤编制5人,事业编制7人,在职人数22人,退休人数15人,离岗人数1人。我单位主要职能是(一)贯彻执行国家、自治区、市关于国民经济和社会发展战略、方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出促进全县国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议及措施办法;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)承担监测全县宏观经济和社会发展态势,预测预警和信息引导的责任,研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四)贯彻落实国家价格收费政策,提出县价格调控目标;组织制定和调整县管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全县价格违法行为和价格垄断行为等。

(五)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报国家自治区审批核准的重大建设项目;协调争取中央、自治区、呼市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、审核、上报、备案重大建设项目,重大涉外项目和大额用汇投资项目,指导和监督全县国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的规划,总量平衡和结构优化的目标及政策建议;指导全县工程咨询业发展和建设项目咨询评审工作;指导和协调全县建设领域招投标工作。

(七)推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策;负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村牧区经济、社会发展的重大问题;拟订全县服务业、现代物流业发展战略规划和政策措施,协调解决有关重大问题;组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步、产业升级的规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

(八)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;参与拟订全县社会发展政策办法;研究提出促进全县就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(九)负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全县生态建设、环境保护规划、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全县环保产业和促进清洁生产的有关工作。

(十)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案及其他规范性文件;组织拟订贯彻落实国家国民经济动员政策、规划计划的措施办法,组织实施全县国民经济动员有关工作。

(十一)承担重大建设项目稽查责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家和自治区投资政策和规定情况;组织开展对中央、自治区、呼市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

(十二)承办县政府、自治区发展和改革委员会和市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、2016年公共财政预算安排情况及增减变化原因:

1.2016年公共财政预算收入226.65万元,其中:财政拨款(补助)206.65万元。包括:人员经费175.02万元,公用经费5.63万元,项目经费46万元。

2、2016年收入预算安排226.65万元,2015年预算收入安排194.55万元 ,2016年预算安排比上年增加了32.1万元,主要增加的原因是调整国家工作人员工资和项目评审经费。

2016年收入预算安排226.65万元,2015年收入预算安排194.55万元,2016年比上年预算安排增加了30.1万元。其中:2016年人员工资福利支出预算安排110.27万元,2015年人员工资福利支出预算安排108.94万元,2016年工资福利支出比上年增加1.33万元;2016年对个和家庭补助支出预算安排64.75万元,2015年对个人和家庭补助支出预算安排53.66万元,2016年对个人和家庭补助支出预算安排比上年增加11.09万元, 2016年公用经费预算安排5.63万元,2015年公用经费预算安排5.95万元,2016年比上年日常公用经费减少0.32万元;2016年项目经费预安排46万元(公务接待费、公务用车运行维护费19.6万元,项目评审费20万元,其他费用6.4万元)2015年项目经费预算安排26万元(公务接待费、公务用车运行维护费16.3万元,其他费用9.7万元), 2016年项目经费比上年增加20万元。

3、2016年“三公”经费支出预算安排情况及增减变化说明:

我局“三公”经费支出主要来源于项目经费。2016年“三公”经费支出预算安排 19.6 万元,与上年同期相比增加3.3万元,其中:因公出国(境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排 3万元,比上年增加1万元,公务用车购置费预算与上年安排相同0万元;2016年公务用车运行维护费预算安排16.6万元,比上年增加2.3万元。2016年“三公”预算安排增加的原因是因我局工作量大、任务重且2015年实际开支数与2015年预算数相差较小,公车维护费安排有所增加。所以2016年安排的预算数要比2015年多安排一些。

三、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2016年机关行政运行经费180.65万元, 2015年行政运行经费支出预算安排168.55万元,2016年行政运行经费比上年增加12.1万元。行政经费增加原因主要是退休人员增加及工资调整。

四、政府采购情况及增减变化说明

我局2016年度无政府采购项目,与2015年度符无增减变化。

五、名词解释

    财政拨款收入指有行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金和向上级部门争取到的专项资金。

财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

结转下年:指以前年度预算安排、尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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