托克托县人民政府信息公开平台

标题 新营子镇 2020年预算公开目录及情况说明 成文日期 2020-01-19
索引号 11150122011531958W/2018-04720 发文字号 发文机关 新营子镇
组配分类 财政资金 政府预决算及三公经费 主题分类 财政金融审计 文种分类 其他

新营子镇 2020年预算公开目录及情况说明

 第一部分 部门基本情况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年部门预算情况说明

   一、2019年部门预算收支情况说明

   二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分2020年部门预算表

   一、《财政拨款收支预算总表》

   二、《部门收入预算总表》

   三、《部门支出预算总表》

   四、《财政拨款收支预算总表》

   五、《一般公共预算财政拨款支出预算表》

   六、《一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

   七、《财政拨款“三公”经费支出预算表》

   八、《政府性基金预算财政拨款支出预算表》

  第四部分名词解释

    

    

 

 

 

 第一部分 部门基本情况

 一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

新营子镇人民政府是一级政府,2014年“乡财县管”以来,作为一个预算单位管理。内设各科室、站所,如:人大、政府办、党委办、团委、妇联、文化站、科技站、社会保障所、财政所、计划生育办、合管办等。编制数89人,其中:行政编制40人,事业编制49人。实有人数153人,其中:在职人数88人(包括行政人员34人、事业人员54)、退休人员55人、遗属人员10人。

  第二部分2020年部门预算情况说明

     一、2020年部门预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

 2020年收入预算安排1102.3万元,其中:基本支出预算1051.17万元,包括:人员经费660.46万元;公用经费96.07万元;职业年金44.24万元;基本养老保险88.48万元;基本医疗保险33.18万元;大额医疗0.72万元;失业保险1.66万元;工伤保险1.11万元;生育保险3.87万元;年终奖励工资9.82万元;未休假补贴79.48万元;公车改革补贴23.08万元;车包费9万元。项目经费51.13万元。分别是:社区人员经费14.95万元,取暖费36.18万元。

      (二)支出预算情况

      2020年支出预算总额为1102.3万元。其中: 按支出项目类别划分:基本支出1051.17万元,包括工资福利支出1051.17万元、商品和服务支出76.06万元、对个人和家庭补助支出33.78万元 项目经费51.13万元。分别是:社区人员经费14.95万元,取暖费36.18万元。

 (三)财政拨款支出情况

     2020年财政拨款支出预算1102.3万元,具体支出情况是:一般公共服务支出692.23万元,科学技术支出330.97万元,文化体育与传媒支出26.3万元,医疗卫生与计划生育支出52.8万元。

    (四)政府性基金情况

     2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关行政运行经费1051.17万元,比上年增加62.16万元,原因主要是人员和工资的变动。

 (六)政府采购情况

    2020年没有政府采购预算。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车5辆。

    (八)绩效目标设置情况

   由于乡财县管以后,乡镇成了预算单位,没有税收收入,所以工程项目预算暂未安排。

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费支出预算安排30.4万元,与上年相比减少0万元。其中:因公出国(境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排5.4万元,公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行费预算安排25万元。

第三部分2020年部门预算表:

见附件8张表

第四部分名词解释

 一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  二、支出科目

(一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)科学技术支出:反映科学技术方面的支出,这里指政府科技站人员的工资支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:这里指计划生育工作人员的工资。