托克托县人民政府信息公开平台

标题 托克托县农牧局 2020年预算公开情况说明 成文日期 2020-02-04
索引号 11150122MB1915712M/2018-04729 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 农业林业水利 文种分类 其他

托克托县农牧局 2020年预算公开情况说明

      

 下载信息  [文件大小:43 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:2020年部门预算公开表样附件2.xls


一、单位职责

托克托县农牧局为行政单位,为一级预算单位,是政府职能部门。内设11个科室,分别是农牧局、兽药监察所、农业技术推广中心、草原工作站、动物卫生监督所、家畜屠宰管理中心、经营管理站、农牧业机械管理总站、农业综合执法大队、动物疫病防控中心、家畜改良站。

主要工作职责是:

(一)研究拟定全县农牧业和农村经济发展规划并组织实施;

(二)贯彻执行国家有关农业(包括种植业、畜牧业)的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策;

(三)指导农牧业社会化服务体系建设、农畜产品商品生产基地建设、无公害农产品生产及研究和协调农畜产品市场体系建设、农牧业生产资料市场体系建设;

(四)研究拟定农牧业产业政策、引导农业产业结构的合理调整,资源合理配置和产品品质的改善;

(五)指导农村集体土地承包、基本农田、农村可再生能源的开发利用以及农牧业生物物种资源和环境的保护与管理;

截止2019年9月底,我中心实有在职人数为13人,退休人数为46人。

二、2020年预算安排情况及增减变化原因

1、预算批复安排情况

2020年公共财政预算收入安排419.74万元,其中:财政拨款(补助)419.74万元。包括:人员经费138.44万元(在职人员工资102.62万元、离退休费19.2万元、抚恤金16.62万元);公用经费3.21万元(公务费1.98万元、会费1.23万元);职业年金7.94万元;基本养老保险15.89万元;基本医疗保险5.96万元;大额医疗保险0.3万元;失业保险0.08万元;工伤保险0.2万元、生育保险0.7万元、年终奖励工资3.93万元、未休假补贴14.66万元、公车改革补贴8.64万元;车包费0.5万元。项目支出219.29万元。

2、2020年收入预算安排419.74万元,2019年收入预算安排418.71万元,增加1.03万元,其中:2020年工资福利预算安排160.92万元,2019年工资福利预算安排143.7万元,增加17.22万元。2020年对个人和家庭补助预算安排35.82万元,2019年对个人和家庭补助预算安排32.97万元,增加2.85万元。2020年公用经费预算安排3.71万元,2019年公用经费预算安排5.59万元,减少1.88万元。2020年项目经费预算安排219.29万元,2019年项目经费预算安排236.45万元,减少17.16万元。

3、2020年“三公”经费支出预算安排0.5万元,与上年相同。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0万元。公务用车运行费预算安排0.5万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排0.5万元)。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年9月底,我单位资产总额8258.43万元,其中流动资产8059.71万元,固定资产381.55万元,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产中,房屋207.82万元,汽车3辆58.49万元,其中,公务用车3辆,其他用车0辆。单位无大型设备,其他固定资产111.79万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  加强预算编制绩效管理,进一步完善评价指标体系。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。2019年项目支出预算资金为236.45万元,其中项目支出经费为236.45万元,政府购买服务人员经费支出为0万元。

五、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2020年机关行政运行经费169.38万元,与上年相比减少12.88万元。

六、政府采购情况及增减变化说明

2020年无政府采购项目计划,2019无政府采购项目计划,与2019年度相比无变动。

七、“三公”经费增减变化等情况说明

2020年“三公”经费支出预算安排0.5万元,与上年相预算计划相同。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0万元,公务用车运行费预算安排0.5万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排0.5万元)。

八、名词解释

1:财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

    2:基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。  

 3:项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

 4:一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

 

 

 

 

 

 

 

附:部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样                           

1、财政拨款支出预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、政府性基金预算财政拨款支出预算表

5、部门收支预算总表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 


 

 

单位:托克托县农牧业局

2020 24