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标题 托克托县农牧局农牧业综合行政执法大队2020年部门预算公开情况说明 成文日期 2020-02-04
索引号 11150122MB1915712M/2018-04730 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 农业林业水利 文种分类 其他

托克托县农牧局农牧业综合行政执法大队2020年部门预算公开情况说明

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一、单位职责

农牧业综合行政执法大队是农牧局的二级单位,单位内设4个科室,主要是办公室、财务室、行政执法一中队、行政执法二中队。

我单位主要职能职责是履行国家、自治区、呼市以及农牧业法律法规赋予农牧业主管部门的行政处罚权。依法队农作物种子(包括牧草种子)、肥料、农药、农机管理、农业转基因生物安全、植物新品种权保护、农业机械、农畜产品质量安全等生产、经营、使用行为进行执法检查,受理投诉,打假查劣,开展综合性执法活动,依法履行农牧业行政处罚和行政强制;负责上级交办的其他执法、培训任务。

我中心实有在职人数为15人,退休人数为0人。

二、2020年预算安排情况及增减变化原因

1、2020年单位基本财政预算收入134.73万元,其中:人员经费95.99万元。(在职人员工资95.99万元,离退休费0万元,抚恤金0万元;公用经费2.75万元(公务费1.6万元、会费1.15万元);职业年金7.16万元;基本养老保险14.12万元;基本医疗保险5.3万元;大额医疗保险0.08万元;失业保险0.41万元;工伤保险0.18万元;生育保险0.62万元;未休假补贴8.22万元;年终奖励工资0万元;公共改革补贴0万元;车保费0万元。 

2、2020年收入预算安排134.73万元,2019年收入预算安排117.93万元,增加16.8万元,其中:2020年工资福利预算安排95.99万元,2019年工资福利预算安排85.54万元,增加10.45万元。2020年公用经费预算安排2.75万元,2019年公用经费预算安排4.34万元,增加1.59万元。2020年项目经费预算安排0万元,2019年项目经费预算安排万元。 

3、2020年“三公”经费支出预算安排2万元,与上年相比减少0.07万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0万元。公务用车运行费预算安排2万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排2万元)。

三、国有资产占用情况说明

农牧业综合行政执法大队固定资产原值14.33万元,固定资产中,执法执勤用车一辆,价值6.58万元,通用设备3.54万元,专用设备4.21万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  农牧业综合行政执法大队未开展重点项目预算绩效目标工作

五、名词解释

   1:财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

    2:基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和公用支出。  


 

 

 

单位:托克托县综合行政执法大队

2020年  2月 4日