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标题 托克托县农牧局农牧业机械管理总站2020年部门预算公开情况说明 成文日期 2020-02-05
索引号 11150122MB1915712M/2018-04731 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 农业林业水利 文种分类 其他

托克托县农牧局农牧业机械管理总站2020年部门预算公开情况说明

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一、单位职责

  托克托县农机管理总站系托克托县农牧局的二级单位 内设四个科室:管理科、监理科、农机产品质量投诉科、技术推广科。主要工作职责:

1、做好有关农机工作的文件政策及文件精神宣传工作。

2、编制农机技术推广计划,整理统计编制农机化报表,做好农机技术储备,做好全县农机产品质量投诉工作。

3、推广机耕、机耙、机播、机收等先进农机技术,推广先进农业生产新机具,提高农业生产机械化耕作技术水平。

4、开展农机驾驶操作人员考核发证、农机拖拉机牌照核发、农用拖拉机年度检验及农机安全作业宣传等工作,推动农机安全生产。

5、负责培训全县农业机械操作人员。

截止20199月底,我单位实有在职人数为20人,退休人数为22人。

二、2020年预算安排情况及增减变化原因

1、2020年收入预算安排225.14万元,其中:财政拨款(补助)225.14万元,包括:人员经费145.55万元(在职人员工资139.6万元、退休费4.18万元、抚恤金1.77万元);公用经费3.9万元(公务费2.22万元、会费1.68万元);未休假补贴22.24万元;公车补贴7.2万元;奖金4.22万元;职业年金10.77万元;基本养老保险21.54万元;医疗保险8.29万元;失业保险0.22万元;工伤保险0.27万元;生育保险0.94万元。

22020年收入预算安排225.14万元,2019年收入预算安排212.74万元,增加12.4万元,其中:2020年工资福利预算安排215.29万元,2019年工资福利预算安排198.44万元,增加16.85万元,主要原因是2020年增加职业年金10.77万元,职工工资增加。2020年对个人和家庭补助预算安排5.95万元,2019年对个人和家庭补助预算安排7.66万元,减少1.71万元,减少原因2020年遗属减少1人,退休减少2人。2020年公用经费预算安排3.9万元,2019年公用经费预算安排6.64万元,减少2.74万元。公用经费减少原因2020年福利费没有预算安排。

32020年“三公”经费支出预算安排0万元,与上年相比没有变化。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0万元。公务用车运行费预算安排0万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元)。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年9月底,我单位资产总额333.14万元,其中:流动资产172.9万元,固定资产155.77万元,无形资产4.47万元。固定资产中,房屋48.56万元,汽车2辆34.44万元,其中,公务用车0辆,其他用车2辆。其他固定资产72.77万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  我单位未开展重点项目预算绩效目标工作。

五、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2020年机关行政运行经费3.9万元,与上年相比减少2.74万元。

六、政府采购情况及增减变化说明

2020年没有政府采购项目,2019年没有政府采购项目。

七、“三公”经费增减变化等情况说明

2020年“三公”经费支出预算安排0万元,与上年相比没有变化。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0万元,公务用车运行费预算安排0万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元)。

八、名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的各数财政拨款。

2、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务完成的支出,包括人员支出和公共支出。

   3、项目支出:是指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

 

附:部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样                           

1、财政拨款支出预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、政府性基金预算财政拨款支出预算表

5、部门收支预算总表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 农牧业机械管理总站

 

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