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标题 托克托县农牧局家畜改良站2020年部门预算公开情况说明 成文日期 2020-02-04
索引号 11150122MB1915712M/2018-04735 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 农业林业水利 文种分类 其他

托克托县农牧局家畜改良站2020年部门预算公开情况说明

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一、单位职责

托克托县家畜改良站财政补助事业单位,为级预算单位,是政府职能部门。内设3个科室,分别是站长办公室办公室财务办公室、。

主要工作职责是:

(一)依照《中华人民共和国畜牧法》、《种畜禽管理条例》、《种畜禽管理条例实施细则》和《呼和浩特市牛的人工授精管理办法》等相关法律、法规赋予的职能职责,负责对畜禽优良品种的推广、选育;对全县种畜禽进行监督管理

截止2019年9月底,我中心实有在职人数为10人,退休人数为11人。

二、2020年预算安排情况及增减变化原因

1、2020年收入预算安排117.79万元,其中:财政拨款(补助)117.79万元,包括:人员经费114.32万元(包含职业年金5.61万元,养老保险11.22万元,基本医疗保险4.21万元、大额医疗保险0.11万元,失业保险0.06万元,工伤保险0.14万元,生育保险0.49万元,年终奖励工资2.86万元,未休假补贴11.15万元,公车补贴4.5万元),公用经费1,97元,项目经费1.5万元。(预算批复安排情况)

2、2020年收入预算安排117.79万元,2019年收入预算安排95.03万元,增加22.76万元,其中:2020年工资福利预算安排112.18万元,2019年工资福利预算安排90.73万元,增加21.45万元2020年对个人和家庭补助预算安排2.14万元,2019年对个人和家庭补助预算安排0万元,增加2.14万元。2020年公用经费预算安排1.97万元,2019年公用经费预算安排2.8万元,减少0.83万元,减少原因是财政减少福利费拨款。2020年项目经费预算安排1.5万元,2019年项目经费预算安排1.5万元,没有变化。

3、2020年“三公”经费支出预算安排1.2万元,与上年相比增加/减少0万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0.2万元。公务用车运行费预算安排1万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排1万元)。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年9月底,我单位资产总额25.41万元,其中流动资产0万元,固定资产25.41万元,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产中,房屋19.34万元,汽车13.75万元,其中,公务用车1辆,其他用车0辆。单位20万元以上大型设备0万元,其他固定资产2.32万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  加强预算编制绩效管理,进一步完善评价指标体系。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。2019年项目支出预算资金为1.5万元,其中改良切块经费为1.5万元,政府购买服务人员经费支出为0万元。

五、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2020年机关行政运行经费0万元,与上年相比增加/减少0万元。

六、政府采购情况及增减变化说明

托克托县家畜改良站2020年计划有2个政府采购项目,2019年有2个政府采购项目,与2019年度相比增加/减少0个。

七、“三公”经费增减变化等情况说明

2020年“三公”经费支出预算安排1.2万元,与上年相比增加/减少0万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0.2万元。公务用车运行费预算安排1万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排1万元)。

八、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样                           

1、财政拨款支出预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、政府性基金预算财政拨款支出预算表

5、部门收支预算总表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表


 

单位:托克托县家畜改良站

                                2020年2月4日