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标题 托克托县农牧局兽药监察所2020年部门预算公开情况说明 成文日期 2020-02-04
索引号 11150122MB1915712M/2018-04736 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 农业林业水利 文种分类 其他

托克托县农牧局兽药监察所2020年部门预算公开情况说明

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一、单位职责

托克托县兽药监察所财政补助事业单位,为级预算单位,是政府职能部门。内设2个科室,分别是兽药监察所办公室兽药监察所所长室

主要工作职责是:

(一)贯彻执行《兽药管理条例》等法律、法规及有关政策

(二)负责全县兽药质量检验、畜产品质量检测,技术分析评估,技术仲裁工作

(三)指导兽药生产、经营企业质量检验机构业务工作;承担畜产品质量抽检、兽药残留检测,优质畜产品的认证检验和复查跟踪工作

截止2019年9月底,我中心实有在职人数为5人,退休人数为3人。

二、2020年预算安排情况及增减变化原因

1、2020年收入预算安排57.41万元,其中:财政拨款(补助)57.41万元,包括:人员经费56.3万元(包含职业年金2.96万元,养老保险5.92万元,基本医疗保险2.22万元、大额医疗保险0.05万元,失业保险0.16万元,工伤保险0.07万元,生育保险0.26万元,年终奖励工资0.25万元,未休假补贴3.53万元,公车补贴0.54万元),公用经费1,11万元,项目经费0万元。(预算批复安排情况)

2、2020年收入预算安排57.41万元,2019年收入预算安排23.2万元,增加34.21万元,其中:2020年工资福利预算安排55.7万元,2019年工资福利预算安排22.47万元,增加33.23万元。2020年对个人和家庭补助预算安排0.6万元,2019年对个人和家庭补助预算安排0.6万元,没有变化。2020年公用经费预算安排1.11万元,2019年公用经费预算安排0.73万元,增加0.38万元。2020年项目经费预算安排0万元,2019年项目经费预算安排0万元,没有变化。

3、2020年“三公”经费支出预算安排1万元,与上年相比增加/减少0万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0.3万元。公务用车运行费预算安排0.7万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排0.7万元)。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年9月底,我单位资产总额24.44万元,其中流动资产0万元,固定资产24.44万元,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产中,房屋0万元,汽车123.18万元,其中,公务用车1辆,其他用车0辆。单位20万元以上大型设备0万元,其他固定资产1.26万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  加强预算编制绩效管理,进一步完善评价指标体系。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。2019年项目支出预算资金为0万元,其中0费为0万元,政府购买服务人员经费支出为0万元。

五、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2020年机关行政运行经费0万元,与上年相比增加/减少0万元。

六、政府采购情况及增减变化说明

托克托县兽药监察2020年计划有3个政府采购项目,2019年有3个政府采购项目,与2019年度相比增加/减少0个。

七、“三公”经费增减变化等情况说明

2020年“三公”经费支出预算安排1万元,与上年相比增加/减少0万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0.3万元。公务用车运行费预算安排0.7万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排0.7万元)。

八、名词解释

 

 

附:部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样                           

1、财政拨款支出预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、政府性基金预算财政拨款支出预算表

5、部门收支预算总表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表


 

 单位:托克托县兽药监察所

                                     2020年2月4日