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标题 托克托县农牧局草原站2020年部门预算公开情况说明 成文日期 2020-02-04
索引号 11150122MB1915712M/2018-04737 发文字号 发文机关 农牧局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 农业林业水利 文种分类 其他

托克托县农牧局草原站2020年部门预算公开情况说明

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一、单位职责

托克托县草原工作站参照公务员法管理事业单位,为级预算单位,是政府职能部门。内设5个科室,分别是草原工作站会议室草原工作站饲料办公室草原工作站办公室草原工作站财务室、草原工作站饲草办公室

主要工作职责是:

(一)草原建设与保护

(二)草原鼠虫害的预测预报及防治

(三)草原监理、饲料市场的监督与检查

截止2019年9月底,我中心实有在职人数为12人,退休人数为12人。

二、2020年预算安排情况及增减变化原因

1、2020年收入预算安排143.53万元,其中:财政拨款(补助)143.53万元,包括:人员经费138.19万元(包含职业年金6.65万元,养老保险13.3万元,基本医疗保险4.99万元、大额医疗保险0.12万元,失业保险0.03万元,工伤保险0.17万元,生育保险0.58万元,年终奖励工资3.71万元,未休假补贴13.34万元,公车补贴5.94万元),公用经费2.34万元,项目经费3万元。(预算批复安排情况)

2、2020年收入预算安排143.53万元,2019年收入预算安排134.37万元,增加9.16万元。其中:2020年工资福利预算安排133.7万元,2019年工资福利预算安排80.04万元,增加53.66万元,2020年对个人和家庭补助预算安排4.49万元,2019年对个人和家庭补助预算安排2.28万元,增加2.21万元。2020年公用经费预算安排2.34万元2019年公用经费预算安排3.98万元,,减少1.64万元。2020年项目经费预算安排3万元,2019年项目经费预算安排3万元,没有增加或减少。

3、2020年“三公”经费支出预算安排3万元,与上年相比增加/减少0万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0元,公务接待费预算安排0万元。公务用车运行费预算安排3万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排3万元)。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年9月底,我单位资产总额44.84万元,其中流动资产0万元,固定资产44.84万元,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产中,房屋21.47万元,汽车116.89万元,其中,公务用车1辆,其他用车0辆。单位20万元以上大型设备0万元,其他固定资产6.48万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  加强预算编制绩效管理,进一步完善评价指标体系。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。2019年项目支出预算资金为3万元,其中上级切块经费为3万元,政府购买服务人员经费支出为0万元。

五、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2020年机关行政运行经费0万元,与上年相比增加/减0万元。

六、政府采购情况及增减变化说明

托克托县草原工作站2020年计划有1个政府采购项目,2019年有1个政府采购项目,与2019年度相比增加/减少0个。

七、“三公”经费增减变化等情况说明

2020年“三公”经费支出预算安排3万元,与上年相比增加/减少0万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0元,公务接待费预算安排0万元。公务用车运行费预算安排3万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排3万元)。

八、名词解释

 

附:部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样                           

1、财政拨款支出预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、政府性基金预算财政拨款支出预算表

5、部门收支预算总表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表


 

 单位:托克托县草原工作站

                                     2020年2月4日