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标题 托克托县城市管理综合执法监察大队​2020年部门预算公开情况说明 成文日期 2020-02-07
索引号 12150122555488249L/2018-04743 发文字号 发文机关 城镇管理中心
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 财政金融审计 文种分类 报告

托克托县城市管理综合执法监察大队​2020年部门预算公开情况说明

托克托县城市管理综合执法监察大队

2020年部门预算公开情况说明

 

一、单位职责

托克托县城市管理综合执法监察大队全额拨款事业单位,为级预算单位,是政府职能部门。内设5个科室,分别是办公室、环境卫生管理所、园林绿化管理所、市政管理所、城市综合执法大队

主要工作职责是:

(一)负责城区内环境卫生的监督检查

(二)负责城区树木、公园的绿化养护

(三)负责城区内的路面维护和路灯维修

(四)负责城区内市容市貌的管理工作

(五)负责城区内的垃圾处理工作

截止2019年9月底,我中心实有在职人数为169人,退休人数为67人。

二、2020年预算安排情况及增减变化原因

1、2020年预算安排批复情况

2020年预算批复安排2173.59万元,财政拨款(补助)2173.59万元。其中基本支出预算为1622.39万元,包括人员经费1120.8万元,公用经费30.77万元,职业年金81.73万元,基本养老保险163.45万元,基本医疗保险61.29万元,大额医疗保险1.18万元,失业保险5.11万元,工伤保险2.04万元,生育保险7.15万元,未休假补贴148.37万元,车包费0.5万元。项目支出为551.2万元。

2、2020年收入预算安排2173.59万元,2019年收入预算安排2108.63万元,增加64.96万元,其中:2020年工资福利预算安排1570.71万元,2019年工资福利预算安排1476.15万元,增加94.56万元。2020年对个人和家庭补助预算安排20.91万元,2019年对个人和家庭补助预算安排20.1万元,增加0.81万元。2020年公用经费预算安排30.77万元,2019年公用经费预算安排53.34万元,减少22.57万元。2020年项目经费预算安排551.2万元,2019年项目经费预算安排558.54万元,减少29.91万元。

3、2020年“三公”经费支出预算安排53万元,与上年相比减少1万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0万元。公务用车运行费预算安排53万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排53万元)。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年9月底,我单位资产总额7914.8458万元,其中流动资产7800.901万元,固定资产113.9万元。固定资产中,房屋17.4万元,汽车2777.1万元,其中,公务用车10辆,其他用车24辆。其他固定资产19.4万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  加强预算编制绩效管理,进一步完善评价指标体系。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。2019年项目支出预算资金为551.2万元,其中费为400万元,政府购买服务人员经费支出为151.2万元。

五、机关行政运行经费安排及增减变化说明

2020年机关行政运行经费31.27万元,与上年相比减少22.57万元。

六、政府采购情况及增减变化说明

2020年计划有10个政府采购项目,2019年有20个政府采购项目,与2019年度相比减少10个。

七、“三公”经费增减变化等情况说明

2020年“三公”经费支出预算安排53万元,与上年相比/减少1万元。其中:因公出国(出境)费用预算安排0万元,公务接待费预算安排0万元,公务用车运行费预算安排53万元(其中公务用车购置费预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排53万元)。

八、名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的各数财政拨款。

2、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务完成的支出,包括人员支出和公共支出。

3、项目支出:是指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4、一般公共服务支出(类)指反映政府提供一般公共服务的支出。

附:部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样                           

1、财政拨款支出预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、政府性基金预算财政拨款支出预算表

5、部门收支预算总表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、财政拨款“三公”经费支出预算表

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