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标题 托克托县文化馆2020年部门预算公开情况说明 成文日期 2020-02-13
索引号 文化旅游体育局/2018-04795 发文字号 发文机关 文化旅游体育局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 文化广电新闻出版 文种分类 其他

托克托县文化馆2020年部门预算公开情况说明

目     录

 

(一)托克托县文化馆2020年预算公开情况说明

(二)托克托县文化馆预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、政府性基金预算财政拨款支出预算表

5、部门收支预算总表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、财政拨款三公经费支出预算表

    一、单位职责

      我馆内设5个科室,主要是摄影室、美术室、创作室、财务室、文艺辅导室、.我单位主要职能是开展全县群众文化工作;搞好文化艺术活动;做好辅导、培训、文化阵地宣传工作,事业编制7个。

    二、2020年公共财政预算安排情况及增减变化原因

12020年收入预算安排78.3万元,其中:财政拨款(补助)78.3万元。包括:人员经费73.85万元,公用经费1.45万元。项目经费3万元。

   22020年收入预算安排78.3万元,2019年预算安排万84.1万元,减少了5.8万元,减少的原因是:2019年调资,工资增加。

       32020年收入预算安排78.3万元,2019年收入预算安排84.1万元,减少5.8万元。其中:2020年工资福利支出预算73.85万元,2019年工资福利支出预算78.36万元,减少4.51万元;2020年公用经费预算1.45万元,2019年公用经费预算2.74万元,减少了1.29万元,减少原因2020年取消福利费。2020年项目经费预算安排3万元,2019年项目经费预算安排3万元,无增减。

42020年“三公”经费预算安排3000元,2019年“三公”经费预算安排5000元,减少3000元。

三、国有资产占用情况

我单位2020年固定资产总额为294万元,其中房屋及建筑物为176万元,车辆为2辆,价值为54万元,其它固定资产为64万元。

四、重点项目预算绩效目标及情况说明

我单位2020年没有重点项目预算,未开展此项工作。

名词解释

部门预算:是指与财政部门直接发生拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门所属各单位的预算组成,全貌反映一个部门收支状况。

财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

政府性基金支出:是指以政府性基金收入安排的支出,具有政府性资金和专项资金的性质。

附件:1.2020年财政拨款收支预算总表

     2.2020一般公共预算财政拨款支出预算表                    

3.2020一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4.2020政府性基金预算财政拨款支出预算表

     5.2020年部门收支预算总表

     6.2020年部门收入预算总表

     7.2020年部门支出预算总表

     8.2020财政拨款“三公”经费支出预算表