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标题 托克托县博物馆2020年部门预算公开情况说明 成文日期 2020-02-14
索引号 文化旅游体育局/2018-04796 发文字号 发文机关 文化旅游体育局
组配分类 财政资金 部门预决算及三公经费 主题分类 文化广电新闻出版 文种分类 其他

托克托县博物馆2020年部门预算公开情况说明

目    录

 

(一)托克托县博物馆2020年预算公开情况说明

(二)托克托县博物馆预算、财政拨款“三公”经费预算公开表样

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、政府性基金预算财政拨款支出预算表

5、部门收支预算总表

6、部门收入预算总表

7、部门支出预算总表

8、财政拨款三公经费支出预算表

一、单位职责

我单位主要工作职责:承担着对全县文物进行收藏、征集、陈列、科学研究,举办陈列展览;对全县文物古迹的保护管理工作,贯彻执行国家各项文物法律法规。事业编制6人,占编6人。在职人员6人,退休人员5人,政府购买服务人员4人。

二、2020年预算安排情况及增减变化原因

1、2020年收入预算安排100.94万元,其中:财政拨款(补助)58.98万元,包括:人员经费41.15万元 ;公用经费1.13万元;社会保险费11.76万元:职业年金2.98万元,基本养老金5.96万元,基本医疗保险2.24万元,大额医疗保险0.06万元,失业险0.19万元,工伤保险0.07万元,生育保险0.26万元;未休假补贴4.94万元。项目经费41.96万元。

2、2020年收入预算安排100.94万元,2019年收入预算安排91.75万元,增加9.19万元,项目经费增加。其中:2020年人员经费预算安排41.15万元,2019年人员经费预算安排55.44万元,减少14.29万元,退休人员工资减少;2020年公用经费预算安排1.13万元,2019年公用经费预算安排1.92万元,减少0.79万元,人员公用经费减少;2020年项目经费预算安排41.96万元,2019年项目经费预算安排36.31万元,增加5.65万元,政府购买服务人员工资增加与文物巡查费增加。

3、2020年“三公”经费预算安排与2019年“三公”经费预算安排无增减。

三、国有资产占用情况

我单位2020年固定资产总额为830万元,其中房屋及建筑物为722万,车辆为1辆,价值为22万元,其它固定资产为86万元。

四、重点项目预算绩效目标及情况说明

我单位2020年没有重点项目预算,未开展此项工作。

五、名词解释

部门预算:是指与财政部门直接发生拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门所属各单位的预算组成,全貌反映一个部门收支状况。

财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

政府性基金支出:是指以政府性基金收入安排的支出,具有政府性资金和专项资金的性质。

附件:

     1.2020年财政拨款收支预算总表

     2.2020一般公共预算财政拨款支出预算表                    

3.2020一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4.2020政府性基金预算财政拨款支出预算表

     5.2020年部门收支预算总表

     6.2020年部门收入预算总表

     7.2020年部门支出预算总表

     8.2020财政拨款“三公”经费支出预算表